北京市哲学社会科学规划办公室

　　第一部分 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2018年度部门决算说明

　　第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部分 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　北京市哲学社会科学规划办公室(以下简称市社科规划办)成立于1983年9月，是隶属于市委、参照公务员法管理的副局级事业单位。单位内设秘书处、规划处、研究基地工作处、成果处、宣传处和信息处等6个处室。无下属单位，经费来源为财政全额拨款。主要职责任务：统筹规划、组织实施北京市社会科学基金项目研究，建设社科研究基地。引导广大社会科学工作者以马克思主义为指导开展社科研究工作，促进首都哲学社会科学事业繁荣发展。

　　(二)人员构成情况

　　本部门参照公务员法管理的事业编制29人，实有人数28人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计6463.85万元，比上年增加217.88万元，增长3.49%。

　　(一)收入决算说明

　　2018年度本年收入合计6451.76万元，比上年增加559.51万元，增长9.50%，其中：财政拨款收入6443.45万元，占收入合计的99.87%；其他收入8.31万元，占收入合计的0.13%。

　　(二)支出决算说明

　　2018年度本年支出合计6349.30万元，比上年增加226.4万元，增长3.70%，其中：基本支出875.17万元，占支出合计的13.78%；项目支出5474.13万元，占支出合计的86.22%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计6454.92万元，比上年增加217.35万元，增长3.48%。主要原因：新增全国文化中心建设专项经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出6343.10万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出9.25万元，占本年财政拨款支出0.15%；科学技术支出6065.25万元，占本年财政拨款支出95.62%；文化体育与传媒支出263万元，占本年财政拨款支出4.15%；社会保障和就业支出5.61万元，占本年财政拨款支出0.08%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"教育支出"(类)2018年度决算9.25万元，比2018年年初预算减少1.63万元，下降14.99%。其中：

　　"进修与培训"(款)2018年度决算9.25万元，比2018年年初预算减少1.63万元，下降14.99%。主要原因：压缩一般性支出。

　　2、"科学技术支出"(类)2018年度决算6065.25万元，比2018年年初预算减少44.35万元，下降0.73%。其中：

　　"科学技术管理事务"(款)2018年度决算809.61万元，比2018年年初预算增加12.84万元，增长1.61%。主要原因：调整规范统发人员经费。

　　"社会科学"(款)2018年度决算5255.64万元，比2018年年初预算减少57.19万元，下降1.08%。主要原因：落实厉行勤俭节约政策，压缩一般性支出。

　　3."文化体育与传媒支出"(类)2018年度决算263万元，比2018年年初预算减少37万元，下降12.33%。其中：

　　"文化"(款)2018年度决算263万元，比2018年年初预算减少37万元，下降12.33%。主要原因：科研经费结转下年使用。

　　4、"社会保障和就业支出"(类)2018年度决算5.61万元，比2018年年初预算5.61万元持平，无增减。

　　其中：

　　"行政事业单位离退休"(款)2018年度决算5.61万元，比2018年年初预算5.61万元，无增减。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本年度无此项支出

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　本年度无此项支出

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出868.97万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位。2018年"三公"经费财政拨款决算数0.70万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算8.77万元减少8.07万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数减少5.72万元。主要原因：本年度未安排此项工作；2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

　　2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0.45万元减少0.45万元。主要原因：严格管控公务接待费支出范围，落实厉行勤俭节约规定。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0.70万元，比2018年年初预算数2.6万元减少1.90万元。其中，公务用车购置费2018年度无支出。公务用车运行维护费2018年决算数0.70万元，比2018年年初预算数2.6万元减少1.90万元，主要原因：严格执行公务应急保障车使用管理规定，降低费用支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.34万元，公务用车保险0.36万元，公务用车其他支出0万元。2018年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.70万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2018年本部门是参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计62.98万元，比上年减少7.11万元，减少原因：厉行勤俭节约，压缩一般性支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年市社会科规划办政府采购支出总额84.27万元，其中：政府采购货物支出14.23万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出70.04万元。授予中小企业合同金额42.33万元，占政府采购支出总额的50.23%，其中：授予小微企业合同金额41.94万元，占政府采购支出总额的49.77%。

　　四、国有资产占用情况

　　固定资产总额352.50万元，其中：汽车1辆，16.59万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　六、政府购买服务支出说明

　　本年度无此项支出。

　　七、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

　　5.项目鉴定结项工作费：项目成果鉴定、结项是市社科基金项目管理工作的重要环节，是指为保障项目研究质量，用于评价项目研究成果、提高研究成果质量、促进优秀研究成果产出的各项资金，包括：成果鉴定专家劳务费、成果鉴定会议费、项目鉴定结项工作中产生的材料费、邮寄费等其他费用。

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　根据市编办2019年2月20日，京办字(2019)46号"三定"方案精神，北京市社会科学界联合会机关和北京市哲学社会科学规划办公室合署办公。市社科联机关和市社科规划办合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。2018年，市社会科规划对2018年度部门项目支出实施绩效简易程序评价，评价项目6个，占部门项目总数的35.29%，涉及金额5021.83万元。"优秀"的3个，评价得分在90分(含90分)以上；"良好"的3个，评价得分在75-90分(含75分)。